目录

第一部分 概况………………………3

一、本部门职责………………………3

二、机构设置情况………………………3

第二部分 2022年度部门预算报表………………………4

一、2022年预算收支总表………………………4

二、2022年预算收入总表………………………6

三、2022年预算支出总表………………………7

四、2022年财政拨款收支总表………………………8

五、2022年一般公共预算支出预算表………………………9

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………10

七、2022年政府性基金预算收入预算表………………………11

八、2022年政府性基金预算支出表………………………11

九、2022年国有资本经营预算收支预算表………………………12

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表………………………12、

十一、2022年机关运行经费财政拨款情况统计表………………………12

第三部分 2022年度部门预算情况说明………………………13

一、部门预算数据变动情况及原因………………………13

二、收入预算情况说明………………………13

三、支出预算情况说明………………………13

四、财政拨款收支预算总体情况说明………………………14

五、 一般公共预算支出情况说明………………………14

六、一般公共预算基本支出情况说明………………………14

七、“三公”经费增减变动原因说明………………………15

八、机关运行经费增减变动原因说明………………………15

九、政府采购情况………………………15

十、绩效管理情况………………………15

十一、国有资产占有使用情况………………………16

十二、其他说明………………………16

（一）政府购买服务指导性目录………………………16

（二）其他………………………16

第四部分 专业名词解释………………………16

第五部分 2022年度部门预算公开表（见附表）………………………18

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)市人大常委会的主要职责：

在本行政区域内行使立法权，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行：讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关或国家工作人员的审议和意见；撤销下级人大及其常委会不适当的决议和本级人民政府不适当的决定和命令；召集本级人民代表大会会议；领导和主持本级人大代表的选举，指导市属县(区)、乡(镇)两级人民代表大会的换届选举；在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；根据政府正职领导人员的提名，决定本级人民政府秘书长、各部门正职领导人员；依法任免任免监察委员会副主任、委员；依法任免本级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免本级人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表等。

二、机构设置情况

机构设置情况

市人大常委会办公室是一级预算单位，无下属预算单位。

(一)市人大专门委员会，市人大常委会工作机构、办事机构共设置11个：

1、市人大专门委员会(5)个：

法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员会

2、市人大常委会工作机构、办事机构(6)个：

办公室、人事代表工作委员会、环境与资源保护工作委员会、农业与农村工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、研究室

(二)市人大常委会办公室下属2个事业单位(不独立核算)

忻州市人大常委会办公室信息中心

忻州市人大常委会办公室法律研究中心

第二部分 2022年度部门预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门预算数据变动情况及原因

2022年度预算收入总计1494.23万元，其中：本年收入1494.23万元，上年结转0.00万元，比上年增加204.90万元，增长15.89%，主要原因是：(1)调入人员及部分人员职务晋升、工资晋档，人员经费及公用经费增加。(2)运转类项目经费增加140.40万元，主要是增加了项目经费国有资产监督系统联网经费、预算联网系统互通互联平台租赁费、预算联网系统运维费、人大代表培训经费及部分项目经费进行调整；本部门预算支出总计1494.23万元，其中：本年度预算安排1494.23万元，上年结转0.00万元，比上年增加204.90万元，增长15.89%，主要原因是：(1)调入人员及部分人员职务晋升、工资晋档，人员经费及公用经费增加。(2)运转类项目经费增加140.40万元，主要是增加了项目经费国有资产监督系统联网经费、预算联网系统互通互联平台租赁费、预算联网系统运维费、人大代表培训经费及部分项目经费进行调整。

二、收入预算情况说明

2022年收入预算1494.23万元，主要包括一般公共预算1494.23万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2022年度预算支出1494.23万元，其中：基本支出963.83万元，占64.50%；项目支出530.40万元，占35.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算1494.23万元。收入为一般公共预算拨款1494.23万元，政府性基金预算拨款0万元，

国有资本经营预算0万元。其中：当年拨款收入1494.23万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1287.19万元、社会保障和就业支出81.07万元、卫生健康支出35.47万元、农林水支出5.40万元、住房保障支出85.10万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年度一般公共预算当年拨款1494.23万元，比上年增加204.90万元，增长15.89%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2022年度一般公共预算当年拨款1494.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1287.19万元，占86.14%；社会保障和就业支出81.07万元，占5.40%；卫生健康支出35.47万元，占2.4%；农林水支出5.40万元，占0.36%；住房保障支出85.10万元，占5.70%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出963.83万元，其中：人员经费753.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费210.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

　　七、“三公”经费增减变动原因说明

　　2022年“三公”经费预算0万元，与上年一样。其中：公务出国(境)0万元与上年相同；公务接待费0万元与上年相同；公务用车购置费0万元与上年 相同。公务用车运行维护费0万元，与上年相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预算210.55万元，比去年预算同口径增加0.66万元，增加的主要原因是：因人员增加，一般公用经费按实有人员以实测算，公用经费增加。

九、政府采购情况

2022年政府采购预算总额182万元，其中：政府采购货物预算131万元，政府采购服务预算51万元。

十、绩效管理情况

(一)绩效管理情况

2022年市人大实施绩效目标管理的项目13个，均为一般公共预算当年拨款530.40万元。

(二)绩效目标情况(详见附表)

十一、国有资产占有使用情况

(一)车辆情况

市人大资产账面保留应急保障车1辆。

(二)房屋情况

市人大办公用房面积884平方米，由机关事务管理中心统一管理，无自有房屋。

(三)其他国有资产占有使用情况

市人大现有资产价值50万元以上通用设备2台(套)，合计价值114.04万元。

十二、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

忻州市人大无政府购买服务。

(二)其他

其他说明无

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及培训班培训费等。

10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

11、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第五部分 2022年度部门预算公开表(见附表)

附件：1、2022年度部门预算公开表.xls

　　　2、2022年部门绩效目标.xlsx

　　　3、2022年预算整体绩效目标申报表.xlsx