目录

第一部分  概况

一、主要职责

二、内设委室及下属事业单位

第二部分 2019年度部门决算公开报表见附件

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、“三公”经费情况

四、机关运行经费执行情况

五、无政府基金预算

六、国有资产占有使用情况

七、绩效管理情况

第四部分 名词解释

一、忻州市人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）主要职责：

在本行政区域内行使立法权，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行：讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关或国家工作人员的审议和意见；撤销下级人大及其常委会不适当的决议和本级人民政府不适当的决定和命令；召集本级人民代表大会会议；领导和主持本级人大代表的选举，指导市属县（区）、乡（镇）两级人民代表大会的换届选举；在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；根据政府正职领导人员的提名，决定本级人民政府秘书长、各部门正职领导人员；依法任免本级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免本级人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表等。

（二）内设委室及下属事业单位：

市人大常委会共设：办公室、人事工委、财经工委、法工委、城环工委、农工委、教工委、民侨工委，社会建设委员会、监察和司法工委、研究室、信访室。各委室均下设办公室。市人大常委会办公室下设：机关党委、行政科、秘书科、办公室、信息中心（事业单位）、法律研究中心（事业单位）。

二、2019年度部门决算报表（见附表）

（一）2019年度收入支出决算表                                                  

（二）2019年度收入决算表

（三）2019年度支出决算表

（四）2019年度财政拨款收入支出决算表

（五）2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（七）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入情况

忻州市人大常委会2019年收入1253.32万元，较上年增加2.22%，其收入全部为财政拨款收入。

（二）支出情况

忻州市人大常委会2019年总支出1288.05万元，较上年增加9.62%。其中：基本支出777.77万元，占总支出的60.38%，项目支出510.29万元，占总支出的39.62%。

（三）“三公”经费情况

忻州市人大常委会2019年“三公”经费支出15.74万元，比上年减少14.89万元，减少48.61%,减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。本年度无新购置公务车辆，保有量5辆；本年度无出国人员；本年度无公务接待费用。

（四）机关运行经费执行情况

本年度机关运行经费较上年度增加23.46%，主要是增加了其他商品和服务支出。

（五）我单位无政府性基金预算支出。

（六）国有资产占有使用情况

我单位资产总计1903252.14元，其中流动资产308891.34元，非流动资产1594360.8元，负债合计132183.95元，净资产为1771068.19元。

（七）关于绩效评价工作情况

我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

投入指标情况：（指标分值14分，自评得14分）

我单位工作规划符合国家法律法规、符合“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。年初根据工作目标，制定了目标任务并分解到相关科室，并可通过清晰的工作任务予以体现。2019年末实际在职人员56人，单位编制人员53名，在职人员控制率为94%