目录

第一部分  概况

一、主要职责

二、内设委室及下属事业单位

第二部分 2018年度部门决算公开报表见附件

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、机关运行经费执行情况

四、“三公”经费情况

五、无政府基金预算

六、国有资产占有使用情况

七、绩效管理情况

第四部分 名词解释

一、忻州市人民代表大会常务委员会概况

（一）市人大常委会的主要职责：

在本行政区域内行使立法权，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行：讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关或国家工作人员的审议和意见；撤销下级人大及其常委会不适当的决议和本级人民政府不适当的决定和命令；召集本级人民代表大会会议；领导和主持本级人大代表的选举，指导市属县（区）、乡（镇）两级人民代表大会的换届选举；在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；根据政府正职领导人员的提名，决定本级人民政府秘书长、各部门正职领导人员；依法任免本级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免本级人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表等。

（二）内设委室及下属事业单位：

市人大常委会共设十委：即人事委、财经委、法工委、法制委、城环委、农工委、教工委、民侨工委、监司委、社会委，三室即办公室、研究室、信访室，除监司委、社会委、法制委无下设办公室，其他各委均下设办公室。办公室下设：综合科、行政接待科、秘书科。信息中心（事业单位）、法律研究中心（事业单位）。机关党委、

二、2018年度部门决算报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入情况

忻州市人大常委会2018年收入1226.12万元，较上年增加17.36%，全部为财政拨款收入。

（二）支出情况

忻州市人大常委会2018年累计支出1175.04万元，较上年减少8.91%。基本支出771.79万元，占支出的65.68%，其中增加调入人员工资、养老金；项目支出403.26万元，占支出的34.31%，会议费减少，减少原因是2018比2017年减少1次人代会，年末结余数为0万元。

（三）机关运行经费执行情况

本年度机关运行经费较上年度减少24.85%，减少原因是由于本年度的其他交通费在日常经费中列支。

（四）“三公”经费情况

忻州市人大常委会2018年“三公”经费支出30.63万元，比上年减少1.68万元，减少5.2%,减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年减少5.2%。本年度无新购置公务车辆，保有量5辆；本年度因公出国人员1人；本年度无公务接待费用。

（五）我单位无政府性基金预算支出。

（六）我单位资产总值5363410.23元，其中流动资产624469.23元，固定资产4738941元，负债100435.84元，净资产2041591.51元。

（七）重点绩效评价结果等预算绩效情况

本年度无重点项目。

四、名称解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

3、支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。

4、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表：2018年度部门决算报表.XLS