忻州市政协2018年度部门预算

一、忻州市政协概况

1、主要职能

政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。

2、部门预算单位构成

政协忻州市委员会机关共有九个内设机构分别为：办公厅、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农村委员会、教科文体卫生委员会、社会法制与民族宗教委员会、民族宗教委员会、学习宣传与文史资料委员会和调查研究室，和所属一个全额事业单位：忻州文史编辑部。

2018年部门预算单位构成为市政协机关和忻州文史编辑部。

二、2018年度部门预算报表（另附表）

（一）2018年收支预算总表

（二）2018年预算收入总表

（三）2018年预算支出总表

（四）2018年财政拨款收支总表

（五）2018年一般公共预算支出预算表

（六）2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

（七）2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

（八）2018年政府性基金预算收入表

（九）2018年政府性基金预算支出表

（十）2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

三、2018年度部门预算情况说明

（一）收入预算情况

忻州市政协2018年度收入预算801.15万元，比2017年减少27.24万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

（二）2018年预算支出情况

2018年度预算支出为801.15万元，其中基本支出650.15万元，项目支出为151万元。

（三）一般公共预算支出情况

1．2018年度一般公共预算基本支出650.15万元，比2017年度减少4.74万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，总费用减少，主要原因是对个人和家庭的补助减少，工资、养老保险缴费有所增加。

其中人员经费547.13万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴以及离退休人员采暖补贴和职教独托幼补助。

公用经费103.02万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

2．2018年度一般公共预算项目支出151万元，全部为一般公共预算，比2017年度减少22.5万元。减少的原因为，取消了委员视察费和派驻农村工作队员及第一书记工作经费，新增加了市纪检委派驻机构公用及办案经费

项目支出主要用于《忻州政协》、《社情民意》、《史料编印》、《文史月刊》补助；参加省代会经费；专职委员会经费；政协常委会经费；《人民政协报》、《山西政协报》经费；提案信息工作经费；领导调研经费；市纪检委派驻机构公用及办案经费。

（四）政府性基金预算情况

我单位2018年度无政府性基金预算。

（五）“三公”经费情况

2018年度“三公”经费预算20万元，比2017年度减少20万元。其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费用为0，公务用车运行维护费20万元，比上年减少20万元；公务用车购置费0元，与上年相同。严格按照中央“八项”规定精神，进一步严格控制“三公”经费开支。

（六）机关运行经费情况

2018年度忻州市政协的机关运行经费财政拨款预算为101.01万元，比2017年预算增加1.02万元，增长1.02%，增加主要原因是新增了差旅费预算。

（七）政府采购情况

2018年市政协政府采购预算总额15万元，全部系政府采购服务预算。

（八）其他说明

1、政府购买服务指导性目录

市政协目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

2、国有资产占有使用情况

（1）车辆情况

公务用车制度改革后，我单位核定保留工作用车4辆。

（2）房屋情况

市政协办公用房面积603平方米，服务用房面积280平方米。

3、绩效管理情况

2018年市政协实施绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款801.15万元。

四、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费：指行政单位和事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

忻州市政协办公厅

2018年4月26日

附表： 2018市政协预算公开表.xls