一、忻州市政协概况

1、主要职能

政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。

2、部门预算单位构成

政协忻州市委员会机关共有九个内设机构分别为：办公厅、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农村委员会、教科文体卫生委员会、社会法制与民族宗教委员会、民族宗教委员会、学习宣传与文史资料委员会和调查研究室，和所属一个全额事业单位：忻州文史编辑部。

2016年部门预算单位构成为市政协机关和忻州文史编辑部。

我单位公车改革后，现保有公务用车4辆。

二、2016年度部门预算报表（另附表）

（一）2016年收支预算总表

（二）2016年一般公共预算支出预算表

（三）2016年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

（四）2016年“三公”经费预算表

三、2016年度部门预算情况说明

（一）收入预算情况

忻州市政协2016年度收入预算751.42万元，比2015年增加74.41万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括一般公共服务支出677.01万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2016年度一般公共预算基本支出469.74万元，比2015年度增加22.73万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2016年工资制度和养老保险制度改革。

2．2016年度一般公共预算项目支出281.68万元，全部为一般公共预算，比2015年度增加51.68万元。增加的原因有2016年公车制度改革，新增公务用车交通补贴和补发2015年个人部分。

项目支出主要用于《忻州政协》、《社情民意》、《史料编印》、《文史月刊》补助；参加省代会经费；专职委员会经费；政协培训费；政协常委会经费；《人民政协报》、《山西政协报》经费；视察、调研经费；提案信息工作经费；领导调研经费；补发个人部分；2016年公务用车交通补贴

3.“三公”经费情况

按照中央“八项规定”精神和“三公”经费只减不增要求，本年继续对“三公”经费预算做了相应的核减。2016年度“三公”经费预算100万元，比2015年度减少60万元，公务用车运行维护费100万元，比上年减少60万元；公务用车购置费0元，与上年相同。

（三）政府性基金预算情况

我单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费

2016年度忻州市政协的机关运行经费财政拨款预算为42.59万元，比2015年预算减少73.57万元，主要原因是公车制度改革后公务用车运行维护费用下降。

四、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费：指行政单位和事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

忻州市政协办公厅

2016年11月13日

附表：2016年度部门预算报表

  2016年度部门预算报表（补表）